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La VAT (Value Added Tax) è l’imposta sul valore aggiunto in vigore negli Emirati Arabi Uniti dal 1° gennaio 2018, con aliquota standard del 5%. È l’equivalente dell’IVA italiana e la amministra la Federal Tax Authority.
Chi si registra riceve un Tax Registration Number (TRN), il codice con cui la società è identificata ai fini VAT.
Non tutte le operazioni scontano il 5%. Esistono categorie zero-rated, tassate ad aliquota zero, come le esportazioni, la sanità e l’istruzione. Esistono poi le operazioni esenti, tra cui i servizi finanziari e gli immobili residenziali, che non danno diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.
Il 5% si applica alla generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate negli Emirati.
Due categorie diverse. La prima mantiene il diritto alla detrazione, la seconda no.
Aliquota standard della VAT negli Emirati Arabi Uniti, in vigore dal 1° gennaio 2018.
Soglia di fatturato annuo imponibile oltre la quale la registrazione VAT è obbligatoria.
La registrazione VAT è obbligatoria per le società con fatturato annuo imponibile superiore a AED 375.000. Sopra AED 187.500 la registrazione è volontaria e consente di detrarre l'imposta assolta sugli acquisti. La soglia si misura sul fatturato imponibile, non sulla licenza né sulla Free Zone in cui la società ha sede.
Negli Emirati non esiste la partita IVA nella forma italiana. La posizione fiscale della società è identificata dal Tax Registration Number, rilasciato dalla Federal Tax Authority al momento della registrazione. Il TRN va indicato nelle fatture emesse e serve per presentare le dichiarazioni periodiche.
La VAT colpisce le operazioni ed è al 5% dal 2018. La Corporate Tax colpisce il reddito della società ed è al 9% dal 1° giugno 2023 sulla parte eccedente AED 375.000. Sono due registrazioni separate presso la Federal Tax Authority, con dichiarazioni e scadenze proprie.
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